Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7335 |
27/05/2026 |
FUNDO FASSM |
32.824,51 |
32.824,51 |
0,00 |
| 7336 |
27/05/2026 |
FUNDO FABS |
413.274,63 |
413.274,63 |
0,00 |
| 7337 |
27/05/2026 |
EDINEIA DE LURDES SAMUA PIOVESAN |
2.831,03 |
2.831,03 |
0,00 |
| 7338 |
27/05/2026 |
SIMONE DA SILVA |
2.708,47 |
2.708,47 |
0,00 |
| 7339 |
27/05/2026 |
MARIA CLEDAIR CARDOSO |
2.411,51 |
2.411,51 |
0,00 |
| 7340 |
27/05/2026 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
5.934,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7341 |
27/05/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
276,32 |
276,32 |
0,00 |
| 7342 |
27/05/2026 |
DS ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA |
16.640,00 |
16.640,00 |
0,00 |
| 7343 |
27/05/2026 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DE RESIDUOS SOL |
138.109,80 |
138.109,80 |
138.109,80 |
| 7344 |
27/05/2026 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DE RESIDUOS SOL |
96.491,53 |
96.491,53 |
96.491,53 |
| 7345 |
27/05/2026 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DE RESIDUOS SOL |
35.454,65 |
35.454,65 |
35.454,65 |
| 7346 |
27/05/2026 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
0,00 |
| 7347 |
27/05/2026 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
0,00 |
| 7348 |
27/05/2026 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
0,00 |
| 7349 |
27/05/2026 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
0,00 |
| 7350 |
27/05/2026 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
0,00 |
| 7351 |
27/05/2026 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
0,00 |
| 7352 |
27/05/2026 |
AILDO JOSE ALVES DE MOURA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 7353 |
27/05/2026 |
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ZONA DA PRODUCAO |
1.863,20 |
0,00 |
0,00 |
| 7354 |
27/05/2026 |
GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
1.281,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
751.380,05 |
742.301,85 |
270.255,98 |
