Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8000 |
28/05/2012 |
BRASIL TELECOM S/A |
77,70 |
77,70 |
77,70 |
| 8257 |
31/05/2012 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
1.770,89 |
1.770,89 |
1.770,89 |
| 8625 |
08/06/2012 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
182,95 |
182,95 |
182,95 |
| 9030 |
21/06/2012 |
PRIMUS SISTEMAS DE MONITORAMENTO E ALARMES LTDA |
680,00 |
680,00 |
0,00 |
| 9060 |
22/06/2012 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 9604 |
29/06/2012 |
LUIZ C COPATTI |
733,36 |
733,36 |
0,00 |
| 9833 |
05/07/2012 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
1.796,50 |
1.796,50 |
1.796,50 |
| 9995 |
06/07/2012 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
491,78 |
491,78 |
491,78 |
| 10024 |
09/07/2012 |
SOLSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 10216 |
12/07/2012 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10239 |
12/07/2012 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
1.789,01 |
1.789,01 |
1.789,01 |
| 10370 |
18/07/2012 |
J. MORAES - METALÚRGICA |
1.439,67 |
1.439,67 |
1.439,67 |
| 10678 |
23/07/2012 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
410,90 |
410,90 |
410,90 |
| 10803 |
25/07/2012 |
GARCIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 10975 |
27/07/2012 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA |
1.423,80 |
1.423,80 |
1.423,80 |
| 11022 |
30/07/2012 |
PRIMUS SISTEMAS DE MONITORAMENTO E ALARMES LTDA |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 11162 |
01/08/2012 |
BRASIL TELECOM S/A |
74,37 |
74,37 |
74,37 |
| 11392 |
07/08/2012 |
GARCIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 11485 |
08/08/2012 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.147,85 |
1.147,85 |
1.147,85 |
| 11719 |
10/08/2012 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.032,75 |
1.032,75 |
1.032,75 |
| Sub-total |
18.686,53 |
18.686,53 |
17.273,17 |
