Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17314 |
11/12/2013 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
15,86 |
15,86 |
15,86 |
| 17323 |
11/12/2013 |
COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME |
142,30 |
142,30 |
142,30 |
| 17333 |
11/12/2013 |
AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA |
366,00 |
366,00 |
366,00 |
| 17345 |
11/12/2013 |
RAMOS, COPINI & CIA LTDA |
551,00 |
551,00 |
551,00 |
| 17349 |
11/12/2013 |
FARMACIA DERMATOBEL LTDA - ME |
313,62 |
313,62 |
313,62 |
| 17356 |
11/12/2013 |
MARLY VENDRUSCOLO |
72,10 |
72,10 |
72,10 |
| 17361 |
11/12/2013 |
TACIANI JACINTO DA SILVA - ME |
367,20 |
367,20 |
367,20 |
| 17386 |
12/12/2013 |
PROPEL PAPELARIA LTDA - ME |
198,15 |
198,15 |
198,15 |
| 17394 |
12/12/2013 |
SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP |
81,14 |
81,14 |
81,14 |
| 17395 |
12/12/2013 |
FARMACIA PALOSCHI LTDA |
159,75 |
159,75 |
159,75 |
| 17396 |
12/12/2013 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 17397 |
12/12/2013 |
SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP |
660,33 |
660,33 |
660,33 |
| 17401 |
12/12/2013 |
RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 17409 |
12/12/2013 |
NILDO ANTONIO CALEGARI - ME |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 17410 |
12/12/2013 |
JOAO CARLOS FORTE |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 17412 |
12/12/2013 |
DROGARIA RANGEL LTDA - ME |
171,20 |
171,20 |
171,20 |
| 17419 |
12/12/2013 |
PROPEL PAPELARIA LTDA - ME |
723,95 |
723,95 |
723,95 |
| 17423 |
12/12/2013 |
PROPEL PAPELARIA LTDA - ME |
42,10 |
42,10 |
42,10 |
| 17437 |
13/12/2013 |
LOCATELLI & CIA LTDA |
113,49 |
113,49 |
113,49 |
| 17445 |
13/12/2013 |
DARIO JOSE COLOMBO - ME |
567,30 |
567,30 |
567,30 |
| Sub-total |
5.479,49 |
5.479,49 |
5.479,49 |
