Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7950 |
02/06/2016 |
FARMÁCIA PERLIN & BILIBIO LTDA - EPP |
2.987,73 |
2.987,73 |
2.987,73 |
| 7951 |
02/06/2016 |
FARMÁCIA PERLIN & BILIBIO LTDA - EPP |
313,90 |
313,90 |
313,90 |
| 7963 |
02/06/2016 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
1.242,73 |
1.242,73 |
1.242,73 |
| 7982 |
03/06/2016 |
ANIZIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
| 8023 |
06/06/2016 |
LUIZ GUGLIELMIN |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 8024 |
06/06/2016 |
LUIZ GUGLIELMIN |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 8025 |
06/06/2016 |
VALDEMIR DE AVILA |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| 8026 |
06/06/2016 |
VALDEMIR DE AVILA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 8040 |
06/06/2016 |
VIVO S.A. |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 8060 |
07/06/2016 |
PROPEL PAPELARIA LTDA - ME |
1.412,91 |
1.412,91 |
1.412,91 |
| 8090 |
07/06/2016 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP |
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
| 8092 |
07/06/2016 |
ALBERTO LOOSE JUNIOR - ME |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
| 8096 |
07/06/2016 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.442,27 |
1.442,27 |
1.442,27 |
| 8105 |
08/06/2016 |
JOSE ARMANDO GRASSI |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 8107 |
08/06/2016 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 8108 |
08/06/2016 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 8116 |
08/06/2016 |
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
1.097,50 |
1.097,50 |
1.097,50 |
| 8117 |
08/06/2016 |
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
1.029,00 |
1.029,00 |
1.029,00 |
| 8129 |
08/06/2016 |
JOAO VINICIO GIOVENARDI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8140 |
08/06/2016 |
VOLNEI BULEGON |
139,67 |
139,67 |
139,67 |
| Sub-total |
14.540,71 |
14.540,71 |
14.540,71 |
