Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2104 |
23/02/2016 |
AUTO MECANICA BUSATTO LTDA |
499,00 |
499,00 |
499,00 |
| 2112 |
23/02/2016 |
ANIZIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
256,80 |
256,80 |
256,80 |
| 2113 |
23/02/2016 |
M. T. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 2128 |
23/02/2016 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP |
14.854,00 |
14.854,00 |
14.854,00 |
| 2129 |
23/02/2016 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP |
14.576,00 |
14.576,00 |
14.576,00 |
| 2163 |
23/02/2016 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
397,30 |
397,30 |
397,30 |
| 2164 |
23/02/2016 |
MAPEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA |
966,14 |
966,14 |
966,14 |
| 2166 |
23/02/2016 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
1.355,72 |
1.355,72 |
1.355,72 |
| 2168 |
23/02/2016 |
TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
19,50 |
19,50 |
19,50 |
| 2171 |
23/02/2016 |
TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
105,62 |
105,62 |
105,62 |
| 2190 |
24/02/2016 |
CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 2196 |
24/02/2016 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
11.772,20 |
11.772,20 |
11.772,20 |
| 2810 |
01/03/2016 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA - ME |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 2829 |
01/03/2016 |
JOAO CARLOS FORTE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2840 |
01/03/2016 |
JOAO CARLOS FORTE |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 2860 |
02/03/2016 |
J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2943 |
03/03/2016 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
843,00 |
843,00 |
843,00 |
| 2967 |
03/03/2016 |
OTTONELLI & WIRTTI LTDA |
442,40 |
442,40 |
442,40 |
| 2968 |
03/03/2016 |
OTTONELLI & WIRTTI LTDA |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
| 2975 |
03/03/2016 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
218,63 |
218,63 |
218,63 |
| Sub-total |
53.025,31 |
53.025,31 |
53.025,31 |
