Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15296 |
08/11/2016 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 15338 |
10/11/2016 |
JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 15400 |
14/11/2016 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
137,00 |
137,00 |
137,00 |
| 15401 |
14/11/2016 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 15402 |
14/11/2016 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 15457 |
14/11/2016 |
PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
1.124,50 |
1.124,50 |
1.124,50 |
| 15720 |
18/11/2016 |
FUNERARIA BINOTTO LTDA - ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 15870 |
23/11/2016 |
BRASIL TELECOM S/A |
347,89 |
347,89 |
347,89 |
| 15898 |
25/11/2016 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 16247 |
30/11/2016 |
ALBINO ZARDINELLO 36047520006 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16251 |
30/11/2016 |
ALBINO ZARDINELLO 36047520006 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16303 |
05/12/2016 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 16315 |
05/12/2016 |
CLEBERSON RODRIGO FERLA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16318 |
05/12/2016 |
MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53 |
185,60 |
185,60 |
185,60 |
| 16390 |
05/12/2016 |
BRASIL TELECOM S/A |
328,44 |
328,44 |
328,44 |
| 16420 |
06/12/2016 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 16519 |
08/12/2016 |
CLEBERSON RODRIGO FERLA - ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 16543 |
08/12/2016 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
498,43 |
498,43 |
498,43 |
| 16616 |
08/12/2016 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 16617 |
08/12/2016 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| Sub-total |
4.911,34 |
4.911,34 |
4.911,34 |
