Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8443 |
16/06/2016 |
MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53 |
584,60 |
584,60 |
584,60 |
| 8664 |
22/06/2016 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
274,00 |
274,00 |
274,00 |
| 8690 |
22/06/2016 |
BRASIL TELECOM S/A |
415,71 |
415,71 |
415,71 |
| 8736 |
24/06/2016 |
BRASIL TELECOM S/A |
234,73 |
234,73 |
234,73 |
| 8816 |
27/06/2016 |
PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 8818 |
27/06/2016 |
LUCIANE M. SENGER -ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 8890 |
28/06/2016 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 9226 |
30/06/2016 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
1.987,00 |
1.987,00 |
1.987,00 |
| 9242 |
30/06/2016 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 9375 |
01/07/2016 |
ALBINO ZARDINELLO 36047520006 |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 9399 |
01/07/2016 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 9539 |
04/07/2016 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
1.024,91 |
1.024,91 |
1.024,91 |
| 9570 |
05/07/2016 |
BRASIL TELECOM S/A |
296,42 |
296,42 |
296,42 |
| 9799 |
12/07/2016 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
906,00 |
906,00 |
906,00 |
| 10220 |
25/07/2016 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 10231 |
25/07/2016 |
BRASIL TELECOM S/A |
462,94 |
462,94 |
462,94 |
| 10240 |
25/07/2016 |
BRASIL TELECOM S/A |
248,18 |
248,18 |
248,18 |
| 10658 |
29/07/2016 |
BRASIL TELECOM S/A |
233,44 |
233,44 |
233,44 |
| 10703 |
29/07/2016 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 10739 |
29/07/2016 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
8.141,89 |
8.141,89 |
8.141,89 |
