Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7968 |
03/06/2016 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
20.228,80 |
20.228,80 |
20.228,80 |
| 7969 |
03/06/2016 |
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA |
788,00 |
788,00 |
788,00 |
| 7970 |
03/06/2016 |
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA |
788,00 |
788,00 |
788,00 |
| 7971 |
03/06/2016 |
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA |
788,00 |
788,00 |
788,00 |
| 7972 |
03/06/2016 |
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 7973 |
03/06/2016 |
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 7974 |
03/06/2016 |
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 7975 |
03/06/2016 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
| 7977 |
03/06/2016 |
VANIA MARIA SCHMITZ PECAS - ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 8012 |
06/06/2016 |
BRASIL TELECOM S/A |
456,02 |
456,02 |
456,02 |
| 8034 |
06/06/2016 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
340,52 |
340,52 |
340,52 |
| 8053 |
07/06/2016 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 8066 |
07/06/2016 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 8088 |
07/06/2016 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 8089 |
07/06/2016 |
ALBERTO LOOSE JUNIOR - ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 8161 |
09/06/2016 |
LOCATELLI & CIA LTDA |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| 8162 |
09/06/2016 |
LOCATELLI & CIA LTDA |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| 8163 |
09/06/2016 |
LOCATELLI & CIA LTDA |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| 8164 |
09/06/2016 |
PIOVESAN TRANSPORTES LTDA - ME |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 8165 |
09/06/2016 |
PIOVESAN TRANSPORTES LTDA - ME |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| Sub-total |
32.835,84 |
32.835,84 |
32.835,84 |
