Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22 |
04/01/2016 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
397,93 |
397,93 |
397,93 |
| 84 |
06/01/2016 |
BRASIL TELECOM S/A |
197,50 |
197,50 |
197,50 |
| 112 |
08/01/2016 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME |
4.153,00 |
4.153,00 |
4.153,00 |
| 113 |
08/01/2016 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME |
1.798,48 |
1.798,48 |
1.798,48 |
| 134 |
08/01/2016 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.076,05 |
1.076,05 |
1.076,05 |
| 137 |
08/01/2016 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
517,41 |
517,41 |
517,41 |
| 157 |
08/01/2016 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
551,97 |
551,97 |
551,97 |
| 197 |
11/01/2016 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO |
2.172,00 |
2.172,00 |
2.172,00 |
| 205 |
11/01/2016 |
FERNANDO PAVAN - ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 306 |
18/01/2016 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
37,45 |
37,45 |
37,45 |
| 318 |
18/01/2016 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME |
184,89 |
184,89 |
184,89 |
| 322 |
18/01/2016 |
ALBINO ZARDINELLO 36047520006 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 353 |
18/01/2016 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 358 |
18/01/2016 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 361 |
18/01/2016 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 380 |
19/01/2016 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
193,92 |
193,92 |
193,92 |
| 408 |
19/01/2016 |
MECANICA DIESEL FRANCISCATTO LTDA - ME |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 445 |
20/01/2016 |
CLECI TEREZINHA DONIN |
299,99 |
299,99 |
299,99 |
| 520 |
20/01/2016 |
BRASIL TELECOM S/A |
225,81 |
225,81 |
225,81 |
| 526 |
20/01/2016 |
BRASIL TELECOM S/A |
76,72 |
76,72 |
76,72 |
| Sub-total |
13.468,12 |
13.468,12 |
13.468,12 |
