Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12556 |
16/07/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 12567 |
16/07/2018 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12575 |
16/07/2018 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 12612 |
17/07/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 12616 |
17/07/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12617 |
17/07/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 12620 |
17/07/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 12625 |
17/07/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
488,42 |
488,42 |
488,42 |
| 12672 |
17/07/2018 |
OI S. A. |
243,99 |
243,99 |
243,99 |
| 12746 |
18/07/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| 12754 |
18/07/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,96 |
198,96 |
198,96 |
| 12806 |
18/07/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.615,54 |
1.615,54 |
1.615,54 |
| 12808 |
18/07/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
50,10 |
50,10 |
50,10 |
| 12818 |
19/07/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
571,04 |
571,04 |
571,04 |
| 12820 |
19/07/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
50,58 |
50,58 |
50,58 |
| 12839 |
19/07/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
911,97 |
911,97 |
911,97 |
| 12861 |
19/07/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12867 |
19/07/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 12869 |
19/07/2018 |
ODINEIDES DA SILVA AVILA 01175946010 |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 12889 |
19/07/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
667,10 |
667,10 |
667,10 |
| Sub-total |
9.217,70 |
9.217,70 |
9.217,70 |
