Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13900 |
31/07/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 13923 |
31/07/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
493,75 |
493,75 |
493,75 |
| 13924 |
31/07/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
558,00 |
558,00 |
558,00 |
| 13926 |
31/07/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
462,20 |
462,20 |
462,20 |
| 13938 |
31/07/2018 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 13961 |
03/08/2018 |
RONALDO ZATTI 02850376094 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 13963 |
03/08/2018 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 13965 |
03/08/2018 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 13967 |
03/08/2018 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 13983 |
03/08/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,96 |
198,96 |
198,96 |
| 13988 |
06/08/2018 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14016 |
06/08/2018 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
2.480,00 |
2.480,00 |
2.480,00 |
| 14022 |
06/08/2018 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 14033 |
06/08/2018 |
MECANICA PERALTA LTDA ME |
506,00 |
506,00 |
506,00 |
| 14036 |
06/08/2018 |
RONALDO ZATTI 02850376094 |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 14037 |
06/08/2018 |
MECANICA PERALTA LTDA ME |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 14039 |
06/08/2018 |
MECANICA PERALTA LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 14091 |
06/08/2018 |
OI S. A. |
59,14 |
59,14 |
59,14 |
| 14142 |
07/08/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
986,00 |
986,00 |
986,00 |
| 14144 |
07/08/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| Sub-total |
11.083,05 |
11.083,05 |
11.083,05 |
