Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21715 |
30/10/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.262,14 |
1.262,14 |
1.262,14 |
| 21717 |
30/10/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.262,01 |
1.262,01 |
1.262,01 |
| 21775 |
30/10/2019 |
VOLNI FELIN ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 21904 |
31/10/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
166,32 |
166,32 |
166,32 |
| 22002 |
31/10/2019 |
VOLNI FELIN ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 22004 |
31/10/2019 |
VOLNI FELIN ME |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 22114 |
04/11/2019 |
VOLNI FELIN ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 22209 |
05/11/2019 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
268,16 |
268,16 |
268,16 |
| 22216 |
05/11/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| 22250 |
05/11/2019 |
VOLNI FELIN ME |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 22375 |
07/11/2019 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 22376 |
07/11/2019 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 22377 |
07/11/2019 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 22418 |
07/11/2019 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
149,79 |
149,79 |
149,79 |
| 22424 |
07/11/2019 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.229,37 |
1.229,37 |
1.229,37 |
| 22426 |
07/11/2019 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.704,61 |
2.704,61 |
2.704,61 |
| 22428 |
07/11/2019 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.332,42 |
2.332,42 |
2.332,42 |
| 22431 |
07/11/2019 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
309,10 |
309,10 |
309,10 |
| 22452 |
08/11/2019 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
122,92 |
122,92 |
122,92 |
| 22456 |
08/11/2019 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
368,76 |
368,76 |
368,76 |
| Sub-total |
13.053,60 |
13.053,60 |
13.053,60 |
