Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19775 |
07/10/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 19848 |
08/10/2019 |
MONICA OMORI TERAPIA OCUPACIONAL LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 19868 |
08/10/2019 |
TATIANA ROSSETTO 94985898015 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 19875 |
09/10/2019 |
VOLNI FELIN ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 19877 |
09/10/2019 |
VOLNI FELIN ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 19895 |
09/10/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 19922 |
09/10/2019 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 19934 |
09/10/2019 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 19953 |
09/10/2019 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 19955 |
09/10/2019 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 19958 |
09/10/2019 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 19959 |
09/10/2019 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 19975 |
09/10/2019 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 19979 |
09/10/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
521,06 |
521,06 |
521,06 |
| 19992 |
09/10/2019 |
VOLNI FELIN ME |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 20012 |
09/10/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
6.473,47 |
6.473,47 |
6.473,47 |
| 20031 |
09/10/2019 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 20075 |
09/10/2019 |
LAVISKI & FERNANDES DESPACHANTE LTDA ME |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 20086 |
09/10/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
3.992,00 |
3.992,00 |
3.992,00 |
| 20087 |
09/10/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
3.992,00 |
3.992,00 |
3.992,00 |
| Sub-total |
24.378,53 |
24.378,53 |
24.378,53 |
