Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20245 |
11/10/2019 |
CLEVERSON MARTINS FERRAZ 01658656016 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 20246 |
11/10/2019 |
CLEVERSON MARTINS FERRAZ 01658656016 |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
| 20254 |
11/10/2019 |
CLEVERSON MARTINS FERRAZ 01658656016 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 20272 |
14/10/2019 |
VIACAO OURO E PRATA SA |
2.056,50 |
2.056,50 |
2.056,50 |
| 20289 |
14/10/2019 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 20312 |
14/10/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 20313 |
14/10/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 20314 |
14/10/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 20320 |
14/10/2019 |
VOLNI FELIN ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 20326 |
14/10/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 20341 |
14/10/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 20378 |
15/10/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
147,26 |
147,26 |
147,26 |
| 20387 |
15/10/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
139,99 |
139,99 |
139,99 |
| 20438 |
15/10/2019 |
CLEITON JARDEL TELES 02201360090 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 20439 |
15/10/2019 |
VOLNI FELIN ME |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 20440 |
15/10/2019 |
VOLNI FELIN ME |
935,00 |
935,00 |
935,00 |
| 20450 |
15/10/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
472,00 |
472,00 |
472,00 |
| 20451 |
15/10/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
828,00 |
828,00 |
828,00 |
| 20513 |
16/10/2019 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 20515 |
16/10/2019 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| Sub-total |
9.615,75 |
9.615,75 |
9.615,75 |
