Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21731 |
30/10/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.182,43 |
3.182,43 |
3.182,43 |
| 21733 |
30/10/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
99,03 |
99,03 |
99,03 |
| 21777 |
30/10/2019 |
VOLNI FELIN ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 21782 |
30/10/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
1.270,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
| 21783 |
30/10/2019 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 21787 |
30/10/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
31,95 |
31,95 |
31,95 |
| 21797 |
31/10/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
98,95 |
98,95 |
98,95 |
| 21801 |
31/10/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
93,20 |
93,20 |
93,20 |
| 21802 |
31/10/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
6,55 |
6,55 |
6,55 |
| 21811 |
31/10/2019 |
RUDIMAR SERGIO RITTERBUCH |
52,50 |
52,50 |
52,50 |
| 21815 |
31/10/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
57,50 |
57,50 |
57,50 |
| 21836 |
31/10/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
433,35 |
433,35 |
433,35 |
| 21842 |
31/10/2019 |
FERNANDO GARBIN EIRELI |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 21885 |
31/10/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 21888 |
31/10/2019 |
EDIFICIO FERNANDA |
227,70 |
227,70 |
227,70 |
| 21889 |
31/10/2019 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.231,43 |
1.231,43 |
1.231,43 |
| 21890 |
31/10/2019 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 21912 |
31/10/2019 |
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI |
1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
| 21913 |
31/10/2019 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 21972 |
31/10/2019 |
DEIVIS SEPP ME |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| Sub-total |
10.964,59 |
10.964,59 |
10.964,59 |
