Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11616 |
19/06/2019 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 11617 |
19/06/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 11620 |
19/06/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 11621 |
19/06/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 11680 |
21/06/2019 |
LEONARDO RAZIA MACHADO 03792101009 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 11683 |
21/06/2019 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11710 |
24/06/2019 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 11714 |
24/06/2019 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 12068 |
25/06/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.130,75 |
2.130,75 |
2.130,75 |
| 12072 |
25/06/2019 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
402,24 |
402,24 |
402,24 |
| 12074 |
25/06/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 12075 |
25/06/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12114 |
25/06/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 12121 |
25/06/2019 |
VOLNI FELIN ME |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
| 12137 |
25/06/2019 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 12139 |
25/06/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 12140 |
25/06/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 12150 |
25/06/2019 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 12190 |
25/06/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
9.323,88 |
9.323,88 |
9.323,88 |
| 12191 |
25/06/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
521,92 |
521,92 |
521,92 |
| Sub-total |
25.483,79 |
25.483,79 |
25.483,79 |
