Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12974 |
03/07/2019 |
VOLNI FELIN ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 12983 |
03/07/2019 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 13079 |
04/07/2019 |
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 13085 |
04/07/2019 |
ORAIDE BASSO 00895280000 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 13115 |
04/07/2019 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 13235 |
08/07/2019 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
| 13245 |
08/07/2019 |
VOLNI FELIN ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 13252 |
08/07/2019 |
OI S. A. |
110,17 |
110,17 |
110,17 |
| 13274 |
08/07/2019 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
| 13279 |
08/07/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 13299 |
09/07/2019 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 13335 |
09/07/2019 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| 13346 |
09/07/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
231,12 |
231,12 |
231,12 |
| 13349 |
09/07/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
2.142,90 |
2.142,90 |
2.142,90 |
| 13353 |
09/07/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| 13357 |
09/07/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
449,20 |
449,20 |
449,20 |
| 13366 |
09/07/2019 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 13367 |
09/07/2019 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 13376 |
10/07/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
139,99 |
139,99 |
139,99 |
| 13397 |
10/07/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
13.365,38 |
13.365,38 |
13.365,38 |
