Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7931 |
25/04/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
7933 |
25/04/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
8081 |
26/04/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
8138 |
29/04/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
4.852,45 |
4.852,45 |
4.852,45 |
8261 |
30/04/2019 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
8341 |
30/04/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.566,25 |
1.566,25 |
1.566,25 |
8366 |
30/04/2019 |
RODRIGO RIZZOTTO ME |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
9396 |
20/05/2019 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
9440 |
21/05/2019 |
OI S. A. |
82,17 |
82,17 |
82,17 |
10041 |
27/05/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
10231 |
28/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
6.846,56 |
6.846,56 |
6.846,56 |
10284 |
28/05/2019 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
10666 |
03/06/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
5.507,64 |
5.507,64 |
5.507,64 |
10899 |
05/06/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.566,25 |
1.566,25 |
1.566,25 |
10926 |
05/06/2019 |
CLAUDIOMIR FORSCH 57685398087 |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
11070 |
10/06/2019 |
CLAUDIOMIR FORSCH 57685398087 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
11453 |
18/06/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
8.129,95 |
8.129,95 |
8.129,95 |
11528 |
18/06/2019 |
OI S. A. |
82,17 |
82,17 |
82,17 |
12266 |
26/06/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
12384 |
27/06/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.566,25 |
1.566,25 |
1.566,25 |
Sub-total |
35.610,69 |
35.610,69 |
35.610,69 |