Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3561 |
25/02/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
67.471,30 |
67.471,30 |
67.471,30 |
3562 |
25/02/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
3.778,39 |
3.778,39 |
3.778,39 |
3664 |
26/02/2019 |
A D CARDOSO EPP |
659,00 |
659,00 |
659,00 |
3758 |
27/02/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
3853 |
27/02/2019 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
3873 |
27/02/2019 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
3901 |
27/02/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
547,14 |
547,14 |
547,14 |
3922 |
27/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
980,31 |
980,31 |
980,31 |
3931 |
27/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
150,85 |
150,85 |
150,85 |
3932 |
27/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
65,73 |
65,73 |
65,73 |
3933 |
27/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
170,45 |
170,45 |
170,45 |
3934 |
27/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
312,08 |
312,08 |
312,08 |
4034 |
01/03/2019 |
RODRIGO RIZZOTTO ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
4096 |
06/03/2019 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
4097 |
06/03/2019 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
4114 |
07/03/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
42,65 |
42,65 |
42,65 |
4117 |
07/03/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
4118 |
07/03/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
264,65 |
264,65 |
264,65 |
4127 |
07/03/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
200,70 |
200,70 |
200,70 |
4136 |
07/03/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
289,35 |
289,35 |
289,35 |
Sub-total |
78.477,60 |
78.477,60 |
78.477,60 |