Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5736 |
28/03/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
79.780,86 |
79.780,86 |
79.780,86 |
| 5737 |
28/03/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
4.467,73 |
4.467,73 |
4.467,73 |
| 5754 |
28/03/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
10,48 |
10,48 |
10,48 |
| 5755 |
28/03/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 5786 |
28/03/2019 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.783,00 |
1.783,00 |
1.783,00 |
| 5890 |
29/03/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
459,35 |
459,35 |
459,35 |
| 5893 |
29/03/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
152,95 |
152,95 |
152,95 |
| 5901 |
29/03/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
277,95 |
277,95 |
277,95 |
| 5909 |
29/03/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
410,45 |
410,45 |
410,45 |
| 5922 |
29/03/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
220,05 |
220,05 |
220,05 |
| 5927 |
29/03/2019 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
2.205,78 |
2.205,78 |
2.205,78 |
| 5966 |
29/03/2019 |
RODRIGO RIZZOTTO ME |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 5978 |
29/03/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
547,14 |
547,14 |
547,14 |
| 5985 |
29/03/2019 |
OI S. A. |
202,88 |
202,88 |
202,88 |
| 5986 |
29/03/2019 |
OI S. A. |
247,62 |
247,62 |
247,62 |
| 6029 |
01/04/2019 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
2.152,00 |
2.152,00 |
2.152,00 |
| 6072 |
01/04/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 6138 |
03/04/2019 |
TOP SERVICES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI |
125,30 |
125,30 |
125,30 |
| 6303 |
05/04/2019 |
DANILO A GREGORY ME |
20.250,00 |
20.250,00 |
20.250,00 |
| 6317 |
05/04/2019 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| Sub-total |
114.631,54 |
114.631,54 |
114.631,54 |
