Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15472 |
31/07/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.308,76 |
3.308,76 |
3.308,76 |
| 15484 |
31/07/2020 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.297,97 |
1.297,97 |
1.297,97 |
| 15505 |
31/07/2020 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 15521 |
31/07/2020 |
OI S. A. |
370,88 |
370,88 |
370,88 |
| 15525 |
03/08/2020 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
2,95 |
2,95 |
2,95 |
| 15527 |
03/08/2020 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
381,88 |
381,88 |
381,88 |
| 15532 |
03/08/2020 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
34,80 |
34,80 |
34,80 |
| 15533 |
03/08/2020 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
2,45 |
2,45 |
2,45 |
| 15539 |
03/08/2020 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
11,05 |
11,05 |
11,05 |
| 15587 |
03/08/2020 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
15.511,00 |
15.511,00 |
15.511,00 |
| 15592 |
03/08/2020 |
EDIFICIO FERNANDA |
294,96 |
294,96 |
294,96 |
| 15598 |
03/08/2020 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 15599 |
03/08/2020 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 15600 |
03/08/2020 |
VOLNI FELIN ME |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 15601 |
03/08/2020 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 15602 |
03/08/2020 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
1.045,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
| 15603 |
03/08/2020 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
778,00 |
778,00 |
778,00 |
| 15604 |
03/08/2020 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.180,00 |
4.180,00 |
4.180,00 |
| 15605 |
03/08/2020 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.180,00 |
4.180,00 |
4.180,00 |
| 15606 |
03/08/2020 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.180,00 |
4.180,00 |
4.180,00 |
| Sub-total |
37.444,70 |
37.444,70 |
37.444,70 |
