Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15845 |
05/08/2020 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 15846 |
05/08/2020 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 15847 |
05/08/2020 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 15848 |
05/08/2020 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 15856 |
05/08/2020 |
ELITON DE OLIVEIRA THOMAZ 03042172040 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 15862 |
06/08/2020 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 15899 |
07/08/2020 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15900 |
07/08/2020 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 15901 |
07/08/2020 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 15905 |
07/08/2020 |
JOAO PAULO MAZIERO |
1.815,00 |
1.815,00 |
1.815,00 |
| 15907 |
07/08/2020 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 15933 |
07/08/2020 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
260,79 |
260,79 |
260,79 |
| 15935 |
07/08/2020 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
168,90 |
168,90 |
168,90 |
| 15939 |
07/08/2020 |
OI S. A. |
107,21 |
107,21 |
107,21 |
| 15958 |
10/08/2020 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 15960 |
10/08/2020 |
LAURI DA ANUNCIAÇÃO 68942206034 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 15961 |
10/08/2020 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| 15962 |
10/08/2020 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
616,00 |
616,00 |
616,00 |
| 15963 |
10/08/2020 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 15966 |
10/08/2020 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
12.103,90 |
12.103,90 |
12.103,90 |
