Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17186 |
25/08/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
545,18 |
545,18 |
545,18 |
| 17188 |
25/08/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.405,76 |
1.405,76 |
1.405,76 |
| 17196 |
25/08/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
453,99 |
453,99 |
453,99 |
| 17221 |
25/08/2020 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
1.321,25 |
1.321,25 |
1.321,25 |
| 17228 |
25/08/2020 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 17230 |
25/08/2020 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
75,50 |
75,50 |
75,50 |
| 17231 |
25/08/2020 |
TONI C S RIQUELME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 17232 |
25/08/2020 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
120,80 |
120,80 |
120,80 |
| 17238 |
25/08/2020 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 17265 |
26/08/2020 |
CRISTIANO BECKER |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 17267 |
26/08/2020 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.706,12 |
3.706,12 |
3.706,12 |
| 17269 |
26/08/2020 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 17272 |
26/08/2020 |
NILTON MARION 42223890059 |
1.650,30 |
1.650,30 |
1.650,30 |
| 17284 |
26/08/2020 |
TELECELL CELULARES LTDA |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 17321 |
27/08/2020 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17322 |
27/08/2020 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17323 |
27/08/2020 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17324 |
27/08/2020 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17356 |
27/08/2020 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 17365 |
27/08/2020 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| Sub-total |
19.183,90 |
19.183,90 |
19.183,90 |
