Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22695 |
04/11/2020 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 22702 |
04/11/2020 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 22722 |
04/11/2020 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 22729 |
04/11/2020 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 22749 |
05/11/2020 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 22752 |
05/11/2020 |
VOLNI FELIN ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 22768 |
05/11/2020 |
HERMES SCATOLIN ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 22770 |
05/11/2020 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
2.420,00 |
2.420,00 |
2.420,00 |
| 22790 |
05/11/2020 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 22813 |
06/11/2020 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
6.352,75 |
6.352,75 |
6.352,75 |
| 22816 |
06/11/2020 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
| 22837 |
06/11/2020 |
WILLIAN LAURO MAZZONETTO 03817586051 |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 22864 |
09/11/2020 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 22877 |
09/11/2020 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 22912 |
09/11/2020 |
LAVISKI & FERNANDES DESPACHANTE LTDA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 22950 |
10/11/2020 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.455,59 |
2.455,59 |
2.455,59 |
| 22952 |
10/11/2020 |
LICIA GABRIELLA CRATO AGUIAR |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 22959 |
10/11/2020 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 22961 |
10/11/2020 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 22963 |
10/11/2020 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| Sub-total |
34.248,34 |
34.248,34 |
34.248,34 |
