Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14076 |
13/07/2020 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 14375 |
20/07/2020 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
5.868,00 |
5.868,00 |
5.868,00 |
| 15560 |
03/08/2020 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 15569 |
03/08/2020 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 15576 |
03/08/2020 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 15618 |
03/08/2020 |
OI S. A. |
205,12 |
205,12 |
205,12 |
| 15721 |
04/08/2020 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 15839 |
05/08/2020 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 16065 |
11/08/2020 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
86,40 |
86,40 |
86,40 |
| 16073 |
12/08/2020 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 16074 |
12/08/2020 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 16191 |
14/08/2020 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 17599 |
31/08/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17639 |
31/08/2020 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
97,09 |
97,09 |
97,09 |
| 17678 |
31/08/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 17723 |
01/09/2020 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 17862 |
03/09/2020 |
VALDAIR PANOSSO ME |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| 18145 |
11/09/2020 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 18498 |
16/09/2020 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 19433 |
24/09/2020 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
13.289,41 |
13.289,41 |
13.289,41 |
