Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10046 |
13/05/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
86,31 |
86,31 |
86,31 |
| 10047 |
13/05/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
204,10 |
204,10 |
204,10 |
| 10049 |
13/05/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
298,67 |
298,67 |
298,67 |
| 10056 |
13/05/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
25,87 |
25,87 |
25,87 |
| 10059 |
13/05/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
25,87 |
25,87 |
25,87 |
| 10061 |
14/05/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
274,51 |
274,51 |
274,51 |
| 10070 |
14/05/2020 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 10071 |
14/05/2020 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 10136 |
15/05/2020 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 10143 |
15/05/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 10144 |
15/05/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 10159 |
15/05/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 10204 |
18/05/2020 |
EDGAR NELCI COCCO 34340211087 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 10351 |
19/05/2020 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
| 10388 |
19/05/2020 |
ODILON CORREA DA SILVA 28466985034 |
1.692,00 |
1.692,00 |
1.692,00 |
| 10403 |
19/05/2020 |
ELISANDRA TROMBETTA 81732554072 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 10424 |
20/05/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 10432 |
20/05/2020 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 10450 |
20/05/2020 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
28,55 |
28,55 |
28,55 |
| 10465 |
21/05/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| Sub-total |
15.120,88 |
15.120,88 |
15.120,88 |
