Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10484 |
21/05/2020 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 10527 |
22/05/2020 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10976 |
25/05/2020 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
56,96 |
56,96 |
56,96 |
| 11064 |
26/05/2020 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
47,39 |
47,39 |
47,39 |
| 11103 |
26/05/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
972,92 |
972,92 |
972,92 |
| 11107 |
26/05/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
847,72 |
847,72 |
847,72 |
| 11118 |
26/05/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
252,07 |
252,07 |
252,07 |
| 11137 |
26/05/2020 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 11138 |
26/05/2020 |
EDGAR NELCI COCCO 34340211087 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 11232 |
28/05/2020 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
| 11241 |
28/05/2020 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| 11242 |
28/05/2020 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 11246 |
28/05/2020 |
LEANDRO FABIO BERTANI 80173683053 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 11261 |
28/05/2020 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 11370 |
01/06/2020 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 11412 |
01/06/2020 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 11413 |
01/06/2020 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 11455 |
02/06/2020 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 11475 |
02/06/2020 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 11476 |
02/06/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
346,57 |
346,57 |
346,57 |
| Sub-total |
18.393,53 |
18.393,53 |
18.393,53 |
