Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28549 |
08/12/2021 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
| 28569 |
08/12/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 28572 |
08/12/2021 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
1.581,00 |
1.581,00 |
1.581,00 |
| 28575 |
08/12/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 28763 |
10/12/2021 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME |
7.150,00 |
7.150,00 |
7.150,00 |
| 28788 |
10/12/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 28789 |
10/12/2021 |
DEBORA PERALTA 01939816025 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 28823 |
13/12/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 28962 |
14/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.136,74 |
2.136,74 |
2.136,74 |
| 28974 |
14/12/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
113,80 |
113,80 |
113,80 |
| 28978 |
14/12/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
223,09 |
223,09 |
223,09 |
| 28988 |
14/12/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
205,57 |
205,57 |
205,57 |
| 29036 |
14/12/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 29037 |
14/12/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 29051 |
14/12/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
537,55 |
537,55 |
537,55 |
| 29062 |
14/12/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
229,40 |
229,40 |
229,40 |
| 29119 |
14/12/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
520,75 |
520,75 |
520,75 |
| 29155 |
15/12/2021 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME |
7.150,00 |
7.150,00 |
7.150,00 |
| 29168 |
15/12/2021 |
CLENIO ANTONIO DA SILVA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 29170 |
15/12/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| Sub-total |
33.437,90 |
33.437,90 |
33.437,90 |
