Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15228 |
19/11/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.375,61 |
1.375,61 |
1.375,61 |
| 15240 |
19/11/2025 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
469,37 |
469,37 |
469,37 |
| 15317 |
21/11/2025 |
FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA |
31.200,00 |
31.200,00 |
31.200,00 |
| 15348 |
24/11/2025 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 15751 |
25/11/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
2.448,88 |
2.448,88 |
2.448,88 |
| 15833 |
26/11/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
18.662,17 |
18.662,17 |
18.662,17 |
| 15834 |
26/11/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
360,18 |
360,18 |
360,18 |
| 15855 |
26/11/2025 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
2.497,80 |
2.497,80 |
2.497,80 |
| 15913 |
28/11/2025 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
1.035,00 |
1.035,00 |
1.035,00 |
| 15942 |
01/12/2025 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.904,06 |
2.904,06 |
2.904,06 |
| 16062 |
03/12/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.848,98 |
1.848,98 |
1.848,98 |
| 16402 |
08/12/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.521,68 |
2.521,68 |
2.521,68 |
| 16403 |
08/12/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
4.484,48 |
4.484,48 |
4.484,48 |
| 16764 |
15/12/2025 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA |
3.499,60 |
3.499,60 |
3.499,60 |
| 16852 |
17/12/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
2.448,88 |
0,00 |
0,00 |
| 17011 |
22/12/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17016 |
22/12/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
17.539,43 |
17.539,43 |
17.539,43 |
| 17017 |
22/12/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
338,51 |
338,51 |
338,51 |
| 17031 |
22/12/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
534,59 |
0,00 |
0,00 |
| 17439 |
22/12/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.562,43 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
95.981,65 |
91.435,75 |
91.435,75 |
