Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8562 |
12/06/2017 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS - ME |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 8563 |
12/06/2017 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS - ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8566 |
12/06/2017 |
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
1.610,29 |
1.610,29 |
1.610,29 |
| 8571 |
12/06/2017 |
ALESSANDRO SCARIOT - ME |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 8573 |
12/06/2017 |
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 8578 |
12/06/2017 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 8579 |
12/06/2017 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 8586 |
12/06/2017 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 8589 |
14/06/2017 |
LUIZ GUGLIELMIN |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 8590 |
14/06/2017 |
VOLMIR MARIN |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8591 |
14/06/2017 |
MARCELO LUCA COPATTI |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| 8592 |
14/06/2017 |
MARCELO LUCA COPATTI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8593 |
14/06/2017 |
MARCELO LUCA COPATTI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 8613 |
14/06/2017 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.771,25 |
1.771,25 |
1.771,25 |
| 8616 |
14/06/2017 |
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 8624 |
14/06/2017 |
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 8625 |
14/06/2017 |
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 8626 |
14/06/2017 |
ALTAIR MARTINAZZO |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 8632 |
14/06/2017 |
EDGAR NELCI COCCO |
560,25 |
560,25 |
560,25 |
| 8649 |
14/06/2017 |
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA |
20.456,76 |
20.456,76 |
20.456,76 |
| Sub-total |
28.965,55 |
28.965,55 |
28.965,55 |
