Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3026 |
08/03/2017 |
VOLNI FELIN - ME |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
| 3027 |
08/03/2017 |
VOLNI FELIN - ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3045 |
08/03/2017 |
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 3052 |
08/03/2017 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| 3053 |
08/03/2017 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. |
163,00 |
163,00 |
163,00 |
| 3055 |
08/03/2017 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. |
171,50 |
171,50 |
171,50 |
| 3056 |
08/03/2017 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. |
191,50 |
191,50 |
191,50 |
| 3059 |
08/03/2017 |
DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3062 |
08/03/2017 |
ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
| 3063 |
08/03/2017 |
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3065 |
08/03/2017 |
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
246,50 |
246,50 |
246,50 |
| 3076 |
09/03/2017 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| 3077 |
09/03/2017 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
| 3078 |
09/03/2017 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 3096 |
09/03/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 3101 |
09/03/2017 |
NILIA FABRIS & CIA LTDA - ME |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 3102 |
09/03/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA - |
22,51 |
22,51 |
22,51 |
| 3103 |
09/03/2017 |
TELECELL CELULARES LTDA - ME |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 3106 |
09/03/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA - |
722,61 |
722,61 |
722,61 |
| 3117 |
09/03/2017 |
SILVIO C. MARTINS - ME |
527,70 |
527,70 |
527,70 |
| Sub-total |
5.259,32 |
5.259,32 |
5.259,32 |
