Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6198 |
02/05/2017 |
BENTO RUVIARO - ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 6213 |
02/05/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 6225 |
02/05/2017 |
CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA - ME |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 6227 |
02/05/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 6229 |
02/05/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 6251 |
03/05/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
1.086,00 |
1.086,00 |
1.086,00 |
| 6264 |
03/05/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
337,00 |
337,00 |
337,00 |
| 6266 |
03/05/2017 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 6277 |
03/05/2017 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 6293 |
03/05/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 6299 |
03/05/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 6416 |
04/05/2017 |
BERTOLETTI METALMECANICA LTDA - ME |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 6475 |
08/05/2017 |
OI S A |
363,39 |
363,39 |
363,39 |
| 6551 |
08/05/2017 |
FOLHA PAGAMENTO |
11.057,40 |
11.057,40 |
11.057,40 |
| 6552 |
08/05/2017 |
FOLHA PAGAMENTO |
24.880,80 |
24.880,80 |
24.880,80 |
| 6560 |
08/05/2017 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
4.675,81 |
4.675,81 |
4.675,81 |
| 6575 |
08/05/2017 |
GIOVANI MARTINS 73631825072 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 6634 |
09/05/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 6645 |
09/05/2017 |
CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA - ME |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| 6650 |
09/05/2017 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| Sub-total |
52.305,40 |
52.305,40 |
52.305,40 |
