Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2048 |
21/02/2017 |
OI S A |
221,13 |
221,13 |
221,13 |
| 2051 |
21/02/2017 |
OI S A |
194,53 |
194,53 |
194,53 |
| 2059 |
21/02/2017 |
OI S A |
291,21 |
291,21 |
291,21 |
| 2062 |
21/02/2017 |
OI S A |
291,24 |
291,24 |
291,24 |
| 2063 |
21/02/2017 |
FUNDAÇÃO MONSENHOR VITOR BATTISTELLA |
24.395,44 |
24.395,44 |
24.395,44 |
| 2065 |
21/02/2017 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
1.096,00 |
1.096,00 |
1.096,00 |
| 2069 |
21/02/2017 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. |
140,40 |
140,40 |
140,40 |
| 2070 |
21/02/2017 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. |
87,90 |
87,90 |
87,90 |
| 2078 |
21/02/2017 |
LOJAS BECKER LTDA |
958,00 |
958,00 |
958,00 |
| 2079 |
22/02/2017 |
F M PNEUS LTDA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 2080 |
22/02/2017 |
GILMAR DA SILVA ÁVILA 00080512089 |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
| 2085 |
22/02/2017 |
POSTO PALUDAO LTDA |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| 2092 |
22/02/2017 |
AMARAL E COSTA OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 2094 |
22/02/2017 |
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 2096 |
22/02/2017 |
PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 2097 |
22/02/2017 |
PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 2098 |
22/02/2017 |
PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 2099 |
22/02/2017 |
PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 2100 |
22/02/2017 |
IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME |
1.161,16 |
1.161,16 |
1.161,16 |
| 2101 |
22/02/2017 |
IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| Sub-total |
35.264,91 |
35.264,91 |
35.264,91 |
