Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 215 |
17/01/2017 |
BENTO RUVIARO - ME |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 216 |
17/01/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 217 |
17/01/2017 |
MOTO AGRICOLA VOLKWEIS LTDA |
1.435,00 |
1.435,00 |
1.435,00 |
| 218 |
17/01/2017 |
MOTO AGRICOLA VOLKWEIS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 220 |
17/01/2017 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 221 |
17/01/2017 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 222 |
17/01/2017 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 223 |
17/01/2017 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
| 224 |
17/01/2017 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
| 227 |
17/01/2017 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 228 |
17/01/2017 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 241 |
18/01/2017 |
UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
168.788,70 |
168.788,70 |
168.788,70 |
| 242 |
18/01/2017 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
2.600,40 |
2.600,40 |
2.600,40 |
| 248 |
18/01/2017 |
BANRISUL S/A |
16.070,00 |
16.070,00 |
16.070,00 |
| 250 |
18/01/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 251 |
18/01/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,45 |
497,45 |
497,45 |
| 252 |
18/01/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 254 |
18/01/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 258 |
18/01/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,41 |
497,41 |
497,41 |
| 259 |
18/01/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,96 |
198,96 |
198,96 |
| Sub-total |
193.012,36 |
193.012,36 |
193.012,36 |
