Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2540 |
27/02/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
457,76 |
457,76 |
457,76 |
| 2635 |
02/03/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
469,66 |
469,66 |
469,66 |
| 2817 |
06/03/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.801,77 |
1.801,77 |
1.801,77 |
| 2823 |
06/03/2017 |
J. MORAES - METALÚRGICA |
1.795,50 |
1.795,50 |
1.795,50 |
| 2840 |
06/03/2017 |
FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
1.664,00 |
1.664,00 |
1.664,00 |
| 3015 |
08/03/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.249,66 |
2.249,66 |
2.249,66 |
| 3016 |
08/03/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
61.016,41 |
61.016,41 |
61.016,41 |
| 3017 |
08/03/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
387,85 |
387,85 |
387,85 |
| 3018 |
08/03/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
597,36 |
597,36 |
597,36 |
| 3049 |
08/03/2017 |
FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
1.716,00 |
1.716,00 |
1.716,00 |
| 3596 |
21/03/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.774,80 |
1.774,80 |
1.774,80 |
| 3861 |
23/03/2017 |
FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
1.059,10 |
1.059,10 |
1.059,10 |
| 3958 |
27/03/2017 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
19.297,21 |
19.297,21 |
19.297,21 |
| 3987 |
27/03/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
631,00 |
631,00 |
631,00 |
| 4008 |
27/03/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.586,40 |
1.586,40 |
1.586,40 |
| 4009 |
27/03/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
199,50 |
199,50 |
199,50 |
| 4038 |
28/03/2017 |
L. C. MOTA DE OLIVEIRA - ME |
718,00 |
718,00 |
718,00 |
| 4048 |
28/03/2017 |
FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
1.122,00 |
1.122,00 |
1.122,00 |
| 4273 |
29/03/2017 |
FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
1.122,00 |
1.122,00 |
1.122,00 |
| 4908 |
11/04/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.184,40 |
1.184,40 |
1.184,40 |
| Sub-total |
100.850,38 |
100.850,38 |
100.850,38 |
