Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7797 |
26/05/2017 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
21.433,95 |
21.433,95 |
21.433,95 |
| 8143 |
01/06/2017 |
KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP |
1.197,50 |
1.197,50 |
1.197,50 |
| 8216 |
02/06/2017 |
FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
1.346,44 |
1.346,44 |
1.346,44 |
| 8340 |
06/06/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
123,65 |
123,65 |
123,65 |
| 8342 |
06/06/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.634,52 |
1.634,52 |
1.634,52 |
| 8614 |
14/06/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.707,00 |
1.707,00 |
1.707,00 |
| 8989 |
22/06/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.253,80 |
2.253,80 |
2.253,80 |
| 8990 |
22/06/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
72.902,76 |
72.902,76 |
72.902,76 |
| 8991 |
22/06/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
498,88 |
498,88 |
498,88 |
| 8992 |
22/06/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
525,14 |
525,14 |
525,14 |
| 9105 |
23/06/2017 |
KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP |
1.199,70 |
1.199,70 |
1.199,70 |
| 9108 |
23/06/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
654,08 |
654,08 |
654,08 |
| 9109 |
23/06/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
681,25 |
681,25 |
681,25 |
| 9391 |
26/06/2017 |
CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA - ME |
236,00 |
236,00 |
236,00 |
| 9409 |
27/06/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.586,40 |
1.586,40 |
1.586,40 |
| 9437 |
27/06/2017 |
IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 9641 |
30/06/2017 |
FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
487,50 |
487,50 |
487,50 |
| 9847 |
30/06/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.688,06 |
1.688,06 |
1.688,06 |
| 10100 |
06/07/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.524,00 |
1.524,00 |
1.524,00 |
| 10208 |
10/07/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
970,04 |
970,04 |
970,04 |
| Sub-total |
112.737,67 |
112.737,67 |
112.737,67 |
