Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15549 |
10/10/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
269,57 |
269,57 |
269,57 |
| 15554 |
10/10/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
837,97 |
837,97 |
837,97 |
| 15615 |
11/10/2017 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.306,65 |
1.306,65 |
1.306,65 |
| 15777 |
16/10/2017 |
C. RIFFEL COMERCIAL ME |
8.246,10 |
8.246,10 |
8.246,10 |
| 15778 |
16/10/2017 |
COMERCIAL UNYLUX LTDA |
8.820,00 |
8.820,00 |
8.820,00 |
| 15779 |
16/10/2017 |
FERRAGEM PONTO SUL LTDA EPP |
19.636,50 |
19.636,50 |
19.636,50 |
| 15780 |
16/10/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
35.647,50 |
35.647,50 |
35.647,50 |
| 15781 |
16/10/2017 |
WLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP |
7.389,83 |
7.389,83 |
7.389,83 |
| 15827 |
17/10/2017 |
ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
14.870,55 |
14.870,55 |
14.870,55 |
| 16411 |
24/10/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
75.833,54 |
75.833,54 |
75.833,54 |
| 16412 |
24/10/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
491,33 |
491,33 |
491,33 |
| 16413 |
24/10/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
484,98 |
484,98 |
484,98 |
| 16414 |
24/10/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.342,59 |
2.342,59 |
2.342,59 |
| 16720 |
30/10/2017 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
25.623,14 |
25.623,14 |
25.623,14 |
| 17236 |
07/11/2017 |
ELTON ROGERIO SOBUCKI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 17339 |
09/11/2017 |
ELTON ROGERIO SOBUCKI |
1.760,85 |
1.760,85 |
1.760,85 |
| 17526 |
14/11/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
218,95 |
218,95 |
218,95 |
| 17546 |
14/11/2017 |
PAULO SERGIO MULINARI 00552620076 |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 17637 |
16/11/2017 |
PAULO SERGIO MULINARI 00552620076 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 17645 |
16/11/2017 |
ZACHARIAS V FAVERO E CIA LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
207.750,05 |
207.750,05 |
207.750,05 |
