Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12548 |
18/08/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
822,20 |
822,20 |
822,20 |
| 12549 |
18/08/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
497,90 |
497,90 |
497,90 |
| 12584 |
21/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
21,41 |
21,41 |
21,41 |
| 12592 |
21/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
916,44 |
916,44 |
916,44 |
| 12595 |
21/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
69,97 |
69,97 |
69,97 |
| 12687 |
21/08/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
117,50 |
117,50 |
117,50 |
| 12747 |
22/08/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
125,55 |
125,55 |
125,55 |
| 12761 |
22/08/2017 |
DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA |
350,40 |
350,40 |
350,40 |
| 12831 |
23/08/2017 |
DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA |
437,32 |
437,32 |
437,32 |
| 12836 |
23/08/2017 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 12865 |
24/08/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
43,09 |
43,09 |
43,09 |
| 13196 |
28/08/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
91,99 |
91,99 |
91,99 |
| 13209 |
28/08/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
258,29 |
258,29 |
0,00 |
| 13220 |
28/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
141,15 |
141,15 |
0,00 |
| 13267 |
29/08/2017 |
CLEITON JARDEL TELES 02201360090 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 13277 |
29/08/2017 |
ALESSANDRO SCARIOT - ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 13388 |
31/08/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 14062 |
14/09/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
311,00 |
311,00 |
311,00 |
| 14216 |
19/09/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
21,19 |
21,19 |
0,00 |
| 14235 |
19/09/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
77,89 |
77,89 |
0,00 |
| Sub-total |
6.053,29 |
6.053,29 |
5.554,77 |
