Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7580 |
25/05/2017 |
FOLHA PAGAMENTO |
26.544,35 |
26.544,35 |
26.544,35 |
| 7581 |
25/05/2017 |
FOLHA PAGAMENTO |
3.804,87 |
3.804,87 |
3.804,87 |
| 7582 |
25/05/2017 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
221,12 |
221,12 |
221,12 |
| 7583 |
25/05/2017 |
FUNDO FABS |
3.479,64 |
3.479,64 |
3.479,64 |
| 7584 |
25/05/2017 |
FUNDO FABS |
391,81 |
391,81 |
391,81 |
| 7585 |
25/05/2017 |
FUNDO FASSM |
1.947,81 |
1.947,81 |
1.947,81 |
| 7681 |
25/05/2017 |
VELCI PIRES 61259721000 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 7701 |
25/05/2017 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 7702 |
25/05/2017 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
| 7703 |
25/05/2017 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
756,00 |
756,00 |
756,00 |
| 7704 |
25/05/2017 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 7705 |
25/05/2017 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
152,50 |
152,50 |
152,50 |
| 7706 |
25/05/2017 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 7733 |
25/05/2017 |
OI S A |
218,97 |
218,97 |
218,97 |
| 7784 |
26/05/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
74,79 |
74,79 |
74,79 |
| 7789 |
26/05/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
851,16 |
851,16 |
851,16 |
| 7790 |
26/05/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
426,27 |
426,27 |
426,27 |
| 7792 |
26/05/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
136,94 |
136,94 |
136,94 |
| 7794 |
26/05/2017 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.571,97 |
1.571,97 |
1.571,97 |
| 7805 |
26/05/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.391,36 |
1.391,36 |
1.391,36 |
| Sub-total |
43.965,56 |
43.965,56 |
43.965,56 |
