Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8346 |
06/06/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 8356 |
06/06/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
235,20 |
235,20 |
235,20 |
| 8361 |
06/06/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
645,47 |
645,47 |
645,47 |
| 8367 |
07/06/2017 |
OI S A |
369,62 |
369,62 |
369,62 |
| 8388 |
07/06/2017 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.120,04 |
1.120,04 |
1.120,04 |
| 8449 |
08/06/2017 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
501,00 |
501,00 |
501,00 |
| 8450 |
08/06/2017 |
ERACILDA DE ASSUMPÇÃO |
601,50 |
601,50 |
601,50 |
| 8454 |
08/06/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
256,56 |
256,56 |
256,56 |
| 8455 |
08/06/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
751,01 |
751,01 |
751,01 |
| 8456 |
08/06/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
182,30 |
182,30 |
182,30 |
| 8467 |
08/06/2017 |
M W FILINCOSKI LTDA - ME |
500,50 |
500,50 |
500,50 |
| 8473 |
08/06/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 8483 |
09/06/2017 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 8493 |
09/06/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 8496 |
09/06/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
696,36 |
696,36 |
696,36 |
| 8497 |
09/06/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
397,92 |
397,92 |
397,92 |
| 8548 |
12/06/2017 |
OI S A |
159,07 |
159,07 |
159,07 |
| 8587 |
12/06/2017 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 8588 |
12/06/2017 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 8594 |
14/06/2017 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| Sub-total |
8.863,03 |
8.863,03 |
8.863,03 |
