Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4836 |
10/04/2017 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4839 |
10/04/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
513,43 |
513,43 |
513,43 |
| 4862 |
10/04/2017 |
J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4864 |
10/04/2017 |
J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 4868 |
10/04/2017 |
J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4869 |
10/04/2017 |
J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4870 |
10/04/2017 |
J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4871 |
10/04/2017 |
J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 4905 |
11/04/2017 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 4915 |
11/04/2017 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - EPP |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 4916 |
11/04/2017 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 4918 |
11/04/2017 |
CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4919 |
11/04/2017 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4920 |
11/04/2017 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
732,00 |
732,00 |
732,00 |
| 4924 |
11/04/2017 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
| 4942 |
11/04/2017 |
MARINA VEICULOS LTDA |
112,53 |
112,53 |
112,53 |
| 4943 |
11/04/2017 |
MARINA VEICULOS LTDA |
444,94 |
444,94 |
444,94 |
| 4948 |
11/04/2017 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4950 |
11/04/2017 |
CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4951 |
11/04/2017 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
4.926,90 |
4.926,90 |
4.926,90 |
