Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10859 |
20/05/2021 |
CHARLES QUATRIN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 10860 |
20/05/2021 |
CHARLES QUATRIN |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10861 |
20/05/2021 |
LUIZ GUGLIELMIN |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 10863 |
20/05/2021 |
LUIZ GUGLIELMIN |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10864 |
20/05/2021 |
LUIZ GUGLIELMIN |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10865 |
20/05/2021 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 10866 |
20/05/2021 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 10872 |
20/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
299,99 |
299,99 |
299,99 |
| 10874 |
20/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
263,00 |
263,00 |
263,00 |
| 10876 |
20/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
628,03 |
628,03 |
628,03 |
| 10877 |
20/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
388,89 |
388,89 |
388,89 |
| 10878 |
20/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
634,81 |
634,81 |
634,81 |
| 10891 |
20/05/2021 |
CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10892 |
20/05/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 10897 |
20/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 10899 |
20/05/2021 |
LUCIANO DAVI PIOVESAN 90017862000 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 10908 |
20/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
208,97 |
208,97 |
208,97 |
| 10912 |
21/05/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 10927 |
21/05/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA EPP |
898,04 |
898,04 |
898,04 |
| 10928 |
21/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
343,90 |
343,90 |
343,90 |
| Sub-total |
6.930,63 |
6.930,63 |
6.930,63 |
