Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10736 |
19/05/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10737 |
19/05/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10738 |
19/05/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10739 |
19/05/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10740 |
19/05/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10741 |
19/05/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10742 |
19/05/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10743 |
19/05/2021 |
JOAO BROC |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10744 |
19/05/2021 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 10745 |
19/05/2021 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
818,84 |
818,84 |
818,84 |
| 10746 |
19/05/2021 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 10747 |
19/05/2021 |
GILMAR LUIS MILKIEVICZ |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 10750 |
19/05/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
373,75 |
373,75 |
373,75 |
| 10751 |
19/05/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
598,50 |
598,50 |
598,50 |
| 10757 |
19/05/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
| 10760 |
19/05/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 10769 |
19/05/2021 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 10772 |
19/05/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
255,70 |
255,70 |
255,70 |
| 10788 |
19/05/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 10793 |
19/05/2021 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
406,55 |
406,55 |
406,55 |
| Sub-total |
13.000,34 |
13.000,34 |
13.000,34 |
