Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10433 |
13/05/2021 |
TATIANA MARCON MELLO 00220153027 |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 10444 |
13/05/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
168,77 |
168,77 |
168,77 |
| 10447 |
13/05/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
518,62 |
518,62 |
518,62 |
| 10456 |
13/05/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
6.067,34 |
6.067,34 |
6.067,34 |
| 10457 |
13/05/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
198,61 |
198,61 |
198,61 |
| 10458 |
13/05/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
8.197,61 |
8.197,61 |
8.197,61 |
| 10520 |
14/05/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
512,00 |
512,00 |
512,00 |
| 10521 |
14/05/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.286,00 |
1.286,00 |
1.286,00 |
| 10526 |
14/05/2021 |
CLINICA DE OLHOS DR MAURI NIEDERAU |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10527 |
14/05/2021 |
LICIA GABRIELLA CRATO AGUIAR |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 10530 |
14/05/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
12.847,60 |
12.847,60 |
12.847,60 |
| 10532 |
14/05/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
73,80 |
73,80 |
73,80 |
| 10536 |
17/05/2021 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10537 |
17/05/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 10542 |
17/05/2021 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 10545 |
17/05/2021 |
LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
1.314,09 |
1.314,09 |
1.314,09 |
| 10548 |
17/05/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 10550 |
17/05/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
2.001,70 |
2.001,70 |
2.001,70 |
| 10551 |
17/05/2021 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 10553 |
17/05/2021 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
| Sub-total |
42.231,14 |
42.231,14 |
42.231,14 |
