Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10033 |
10/05/2021 |
JULIANA T GODOI E CIA LTDA |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
| 10034 |
10/05/2021 |
JULIANA T GODOI E CIA LTDA |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
| 10035 |
10/05/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
1.495,66 |
1.495,66 |
1.495,66 |
| 10036 |
10/05/2021 |
LICIA GABRIELLA CRATO AGUIAR |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 10051 |
10/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
431,57 |
431,57 |
431,57 |
| 10081 |
10/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.378,28 |
1.378,28 |
1.378,28 |
| 10089 |
10/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
2.059,00 |
2.059,00 |
2.059,00 |
| 10090 |
10/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 10091 |
10/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 10092 |
10/05/2021 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 10093 |
10/05/2021 |
BELA VISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA |
2.330,71 |
2.330,71 |
2.330,71 |
| 10096 |
10/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
455,40 |
455,40 |
455,40 |
| 10100 |
10/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
349,50 |
349,50 |
349,50 |
| 10101 |
10/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 10103 |
10/05/2021 |
D TROMBETA EPP |
342,27 |
342,27 |
342,27 |
| 10106 |
10/05/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10114 |
10/05/2021 |
TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA ME |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 10126 |
11/05/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 10131 |
11/05/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
181,62 |
181,62 |
181,62 |
| 10132 |
11/05/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
119,25 |
119,25 |
119,25 |
| Sub-total |
17.299,26 |
17.299,26 |
17.299,26 |
