Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9555 |
04/05/2021 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
731,28 |
731,28 |
731,28 |
| 9556 |
04/05/2021 |
EDIFICIO FERNANDA |
310,75 |
310,75 |
310,75 |
| 9557 |
04/05/2021 |
CENTRO DE REABILITACAO EM DEPENDENCIA QUIMICA E AL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 9558 |
04/05/2021 |
CRISTIANO BECKER |
3.840,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
| 9574 |
05/05/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 9582 |
05/05/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
71,00 |
71,00 |
71,00 |
| 9590 |
05/05/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
39,96 |
39,96 |
39,96 |
| 9594 |
05/05/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
| 9595 |
05/05/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 9596 |
05/05/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 9597 |
05/05/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 9601 |
05/05/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.777,00 |
1.777,00 |
1.777,00 |
| 9603 |
05/05/2021 |
NILIA FABRIS & CIA LTDA ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 9606 |
05/05/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 9607 |
05/05/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.465,00 |
1.465,00 |
1.465,00 |
| 9639 |
05/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
106,69 |
106,69 |
106,69 |
| 9643 |
05/05/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
| 9654 |
05/05/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
| 9656 |
05/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 9657 |
05/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| Sub-total |
12.912,68 |
12.912,68 |
12.912,68 |
