Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9658 |
05/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 9660 |
05/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 9661 |
05/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 9662 |
05/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 9663 |
05/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 9672 |
05/05/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| 9678 |
05/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
110,89 |
110,89 |
110,89 |
| 9685 |
05/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
42,50 |
42,50 |
42,50 |
| 9718 |
06/05/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
2.661,96 |
2.661,96 |
2.661,96 |
| 9719 |
06/05/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
57.971,18 |
57.971,18 |
57.971,18 |
| 9720 |
06/05/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
134.931,81 |
134.931,81 |
134.931,81 |
| 9721 |
06/05/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
69.655,35 |
69.655,35 |
69.655,35 |
| 9722 |
06/05/2021 |
MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
230,05 |
230,05 |
230,05 |
| 9725 |
06/05/2021 |
MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
589,00 |
589,00 |
589,00 |
| 9729 |
06/05/2021 |
MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
2.209,09 |
2.209,09 |
2.209,09 |
| 9757 |
06/05/2021 |
MEDCENTER SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 9780 |
06/05/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 9785 |
06/05/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
| 9789 |
06/05/2021 |
LUIS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS 01604047038 |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 9796 |
06/05/2021 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
2.134,50 |
2.134,50 |
2.134,50 |
| Sub-total |
274.722,33 |
274.722,33 |
274.722,33 |
