Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10133 |
11/05/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
499,95 |
499,95 |
499,95 |
| 10144 |
11/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.990,13 |
3.990,13 |
3.990,13 |
| 10149 |
11/05/2021 |
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10150 |
11/05/2021 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 10151 |
11/05/2021 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 10152 |
11/05/2021 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 10153 |
11/05/2021 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 10157 |
11/05/2021 |
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
896,00 |
896,00 |
896,00 |
| 10215 |
11/05/2021 |
VOLNI FELIN ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 10222 |
11/05/2021 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10225 |
11/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
482,00 |
482,00 |
482,00 |
| 10237 |
11/05/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 10241 |
11/05/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 10255 |
12/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.206,84 |
1.206,84 |
1.206,84 |
| 10257 |
12/05/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 10260 |
12/05/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 10263 |
12/05/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 10271 |
12/05/2021 |
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
| 10279 |
12/05/2021 |
RICCI VEICULOS LTDA |
2.400,86 |
2.400,86 |
2.400,86 |
| 10280 |
12/05/2021 |
RICCI VEICULOS LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Sub-total |
25.500,78 |
25.500,78 |
25.500,78 |
