Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10319 |
12/05/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
320,85 |
320,85 |
320,85 |
| 10320 |
12/05/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10325 |
13/05/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 10326 |
13/05/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 10327 |
13/05/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 10336 |
13/05/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 10337 |
13/05/2021 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 10339 |
13/05/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 10342 |
13/05/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
39,99 |
39,99 |
39,99 |
| 10352 |
13/05/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 10362 |
13/05/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
261,40 |
261,40 |
261,40 |
| 10365 |
13/05/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
131,34 |
131,34 |
131,34 |
| 10367 |
13/05/2021 |
CHARLES QUATRIN |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10368 |
13/05/2021 |
CHARLES QUATRIN |
128,50 |
128,50 |
128,50 |
| 10369 |
13/05/2021 |
CHARLES QUATRIN |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 10370 |
13/05/2021 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
232,50 |
232,50 |
232,50 |
| 10371 |
13/05/2021 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10372 |
13/05/2021 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 10373 |
13/05/2021 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10374 |
13/05/2021 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
9.789,58 |
9.789,58 |
9.789,58 |
