Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9891 |
07/05/2021 |
IRMAOS CANTELLE & CIA LTDA |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 9897 |
07/05/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA EPP |
874,72 |
874,72 |
874,72 |
| 9898 |
07/05/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.510,00 |
1.510,00 |
1.510,00 |
| 9916 |
07/05/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 9918 |
07/05/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 9922 |
07/05/2021 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 9923 |
07/05/2021 |
MARIA INES CAMARGO |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 9924 |
07/05/2021 |
Antonio C Girelli |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9929 |
07/05/2021 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
55.474,22 |
55.474,22 |
55.474,22 |
| 9931 |
07/05/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 9932 |
07/05/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 9936 |
07/05/2021 |
MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA |
92.616,00 |
92.616,00 |
92.616,00 |
| 9940 |
07/05/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 9951 |
07/05/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
891,60 |
891,60 |
891,60 |
| 9959 |
07/05/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
1.699,00 |
1.699,00 |
1.699,00 |
| 9966 |
07/05/2021 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 9968 |
07/05/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 9970 |
07/05/2021 |
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10000 |
10/05/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.586,00 |
1.586,00 |
1.586,00 |
| 10014 |
10/05/2021 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
75,63 |
75,63 |
75,63 |
| Sub-total |
207.080,17 |
207.080,17 |
207.080,17 |
